Отчет по исполнению бюджета Подъяпольского сельского поселения за 12 месяцев 2014 года

Версия для печати

Исполнение бюджета Подъяпольского сельского поселения за 12 месяцев 2014г. осуществлялось в соответствии с муниципальным правовым актом от 23.12.2013г. №22, утвержденным решением Муниципального Комитета Подъяпольского сельского поселения №312 от 19.12.2013 г. «О местном бюджете Подъяпольского сельского поселения на 2014г. и плановый период 2015г.-2016г.», а также с учетом уточнений, в результате план бюджетных назначений по доходам составил 33635,699 тыс. руб.

- по гр. Налоговые и неналоговые доходы в сумме 17326,0 т. р.

- по гр. Безвозмездные поступления от других бюджетов в сумме 16309,699 т. р.

Доходы формируются в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством и образуются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, т. е. собственных доходов и безвозмездных перечислений, т. е. финансовая помощь в различных формах – дотации, субвенции, субсидии.

Налоговые доходы зачисляются в бюджет поселения от следующих местных налогов:

- земельного налога от физ. и юр. лиц – по нормативу 100%

- налога на имущество физ. лиц – по нормативу 100%

Налоговые доходы от налогов и сборов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:

- налога на доходы физ. лиц – по нормативу 10%

- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 50%

Неналоговые доходы поселения учитываются и формируются за счет:

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений – 100%

- доходы в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в границах поселений – 50%

- доходы от продажи земельных участков, расположенных в границах поселений – 50%

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений -100%

Также в доходной части предусмотрены безвозмездные поступления:

- дотации бюджету поселения на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 1489,0 т. р.

- межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района по решению вопросов местного значения в сумме 49,5 т. р.

- субвенции бюджету поселения на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 197,56 т. р. Средства на реализацию данных полномочий носят целевой характер

- субсидии бюджетам поселений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия в сумме 7801,303тыс. руб.

- субсидии бюджетам поселений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (краевой бюджет) в сумме 6772,336 тыс. руб.

Плановые показатели по расходам составляют 33944,849 тыс. руб. Исполнение бюджета Подъяпольского сельского поселения характеризуется следующими данными:
(в т. р.)

Показателипланисполнено% исполнения
Доходы33635,69933867,092100,7
Расходы33944,84922590,51666,6
Профицит (+) /Дефицит (-)-309,1511276,576 

 

 

Плановые назначения по доходам исполнены на 100,7 %, по расходам на 66,6 %.

Профицит бюджета составляет 11276,576 тыс. руб.

Остатки средств бюджета по состоянию на 01.01.2015г. составили сумму 10895824,67 т. р, в том числе собственные доходы в сумме 694277,13 т. р, субсидии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия в размере 70% – сумма 5460911,97 т. р, субсидии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета в размере 70% – сумма 4740635,57 т. р.

ДОХОДЫ

Доходная часть бюджета Подъяпольского сельского поселения за 12 месяцев 2014г. исполнена на сумму 33867,092 т. р. или 100,7 % к плану – 33635,699 т. р.

Плановые назначения по собственным доходам составляют 17326,0 т. р, фактически исполнено на сумму 17573,893 т. р. т. е. процент исполнения составил 101,4 %

В бюджет поселения поступают доходы, формирующие местный бюджет, а именно – налог на доходы с физ. лиц; земельный налог с юридических и физ. лиц; налог на имущество с физ. лиц; арендная плата за земельные участки, расположенные в границах поселений; единый сельскохозяйственный налог; доходы от компенсации затрат бюджетов поселений; доходы от продажи земельных участков и реализации иного имущества, акцизы по подакцизным товарам. Основную долю поступлений в бюджет поселения собственных доходов составляют доходы от реализации имущества – 41 % от собственных доходов, налог на доходы с физических лиц – 22 % от собственных доходов, акцизы по подакцизным товарам – 14% от собственных доходов, земельный налог – 10 % от собственных доходов.

Поступление доходов по видам характеризуется следующими показателями:

(в т. р.)

Вид налогапланфакт% исполнен.
1. Налог на доходы с физических лиц3200,03864,548120,8
2. Налог на имущество с физических. лиц24,055,554в 2,3 раза
3. Земельный налог1575,01679,249106,6
4. Единый сельскохозяйственный налог1100,0978,92489,0
5. Прочие доходы от компенсации затрат45,021,32647,4
6. Арендная плата за земельные участки в границах поселений620,01030,311166,2
7. Доходы от продажи земельных участков60,073,814123,0
8. Гос. пошлина15,023,600157,3
9. Доходы от использования имущества60,090,064150,1
10. Доходы от продажи имущества7260,07260,608100,0
11. Акцизы по подакцизным товарам33672495,89574,1
Итого собственные доходы:17326,017573,893101,4
11. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности1489,01489,0100,0
12. Субвенции ВУС197,56197,56100,0
13. Субсидии бюджетам поселений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия7801,3037801,303100,0
14. Субсидии бюджетам поселений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (краевой бюджет)6772,3366772,336100,0
15. Межбюджетные трансферты из бюджета м. р. на решение вопросов местного значения49,533,066,7
Итого безвозмездные поступления:16309,69916293,19999,9
ИТОГО ДОХОДЫ:33635,69933867,092100,7

 

Плановые назначения по собственным доходам исполнены на 101,4 %, т. е. перевыполнение поступлений по доходам составляет 626,668 т. р.

Перевыполнены поступления по следующим налогам:

- налог на доходы с физических лиц в сумме 664,548 т. р.

- налог на имущество с физических лиц в сумме 31,554 т. р.

- земельный налог с юридических и физических лиц в сумме 104,249 т. р.

- гос. пошлина от совершения нотариальных действий в сумме 8,6 т. р.

- арендная плата за земельные участки в границах поселений в сумме 410,311 тыс. руб.

- доходы от использования имущества в сумме 30,064 тыс. руб.

- доходы от продажи земельных участков в сумме 13,814 тыс. руб.

Не исполнен план поступлений:

- единый сельскохозяйственный налог в сумме 121,076 т. р.

- прочие доходы от компенсации затрат в сумме 23,674 т. р.

- акцизы по подакцизным товарам в сумме 871,105 т. р.

План по безвозмездным поступлениям бюджета исполнен на 99,9 %

Поступило безвозмездных поступлений:

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 1489,0 т. р.

- субвенции ВУС в сумме 197,56 т. р.

- субсидии бюджетам поселений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия в сумме 7801,303 тыс. руб.

- субсидии бюджетам поселений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (краевой бюджет) в сумме 6772,336 тыс. руб.

- межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района по решению вопросов местного значения в сумме 33,0 т. р.

РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета поселения исполнена в сумме 22590,516 т. р. или на 66,6 % к уточненным назначениям в сумме 33944,849 т. р.

Расходы бюджета Подъяпольского сельского поселения в разрезе функциональной классификации (по разделам) в тыс. руб.

наименование разделовпланфакт%исполнен.
1. Общегосударственные расходы5792,2115713,78298,6
2. Национальная оборона197,56197,56100,0
3. Национальная экономика4366,2983373,44577,3
4. Жилищно-коммунальное хозяйство20868,98210586,77750,7
5. Культура, кинематография2027,9982027,998100,0
6. Физическая культура и спорт657,900657,12899,9
7. Пенсионное обеспечение29,50029,45299,8
8. Обслуживание внутренних долговых обязательств4,4004,37499,4
Итого33944,84922590,51666,6

 

Раздел 0100 «Общегосударственные расходы»

Назначения на содержание составили 5792,211 т. р, исполнение составляет 5713,782 т. р. или 98,6 %, в сумме 78,429 т. р. В раздел «Общегосударственные расходы» входят расходы по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников администрации Подъяпольского сельского поселения и работников МКУ АХУ Подъяпольского сельского поселения, данные расходы составили 3383,397 тыс. руб.

Также в данный раздел входят расходы по содержанию учреждения, а именно расходы по услугам связи, коммунальные услуги, юридические услуги, услуги редакции, приобретение материальных запасов и основных средств.

Назначения по р. 0203 «Национальная оборона» составили 197,56 т. р, в том числе субвенции на осуществление полномочий ВУС на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 197,56 т. р, исполнено на 100%. Денежные средства израсходованы на выплату заработной платы и начислений по оплате труда инспектора ВУС, а также на приобретение канцелярских принадлежностей в сумме 5,610 т. р.

Раздел 0400 «Национальная экономика» освоен на 3373,445 тыс. руб, что составило 77,3% к уточненным бюджетным назначениям 4366,298 т. р, не исполнены расходы в сумме 992,853 тыс. руб.

По подразделам расходы исполнены следующим образом:

0409 «Дорожное хозяйство» – 77,1%

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» – 100%

Расшифровка к разделу 0400 «Национальная экономика»:

бюджетная классификация
расходов
назначено на 2014
год
исполнено 2014 годназачение
04004366298,023373444,61 
040902120112442253367000,02374146,59гравийное покрытие дороги ул. Дороша 287529,0
гравийное покрытие дороги ул. Кутина 295237,89
подсыпка дорог в зимний период 57574,70
рытье ливневок ул. Дороша 59048,0
ремонт придомовых территорий ул. Верхняя 2, Морская 5, Кутина 1, 40 лет Октября 33 (асфальтобетонное покрытие) 1674757,0
04090212011244242976317,02976317,02асфальтобетонное покрытие дорог ул. Лазо, Партизанская 436232,00
гравийное покрытие дороги ул. Кутина 98279,0
содержание дорог (грейдеровка, подсыпка):
ремонт дороги на кладбище 121000,0
ремонт дорог ул. 50 лет Советской власти, Жданова, Верхняя 80400,02
ремонт дороги возле ФАПа 98000,0
установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки 112406,0
разработка схем дорожного движения улично-дорожной сети 30000,0
0412032302154025122981,022981,0межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки)

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

В целом за 2014 год на расходы по разделу направлено 10586,777 тыс. руб, что составило 50,7 % к уточненным бюджетным назначениям, не исполнены расходы в сумме 10282,205 тыс. руб.

По подразделам расходы исполнены следующим образом:

0501 «Жилищное хозяйство» – 40,5%

0502 «Коммунальное хозяйство» – 99,9%

0503 «Благоустройство» – 99,9%

Расшифровка к разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:

 

(в рублях)

бюджетная классификация
расходов
назначено на 2014
год
исполнено 2014 годназачение
050117291064,437010200,13 
05010414011244225572800,0572402,76ремонт муниципального жилого помещения ул. 40 лет Октября, 35-7 563084,76
замена эл/счетчиков в помещениях муниципального жилфонда 9318,0
05010414011244226108300,0107904,67тех. инвентаризация муниципального жилфонда 29904,67
техническое обследование аварийных жилых домов 78000,0
0501042402124422624541,024541,0межевание земельных участков под строительство дома эконом-класса
0501043403154025116805,1016805,10межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (жилищное хозяйство)
050104296034123101994978,981916454,79Средства бюджета поселения по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
050109895034123107801302,822340390,85Субсидии бюджетам поселения по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств фонда содействия
050109896034123106772336,532031700,96Субсидии бюджетам поселения по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета
05022935742,02934696,40 
0502044404124422319200,019200,0Оплата услуг по ассенизации
050204440412442251611000,01610905,77Ремонт внутриквартального водовода ул. Дороша 879050,03
Ремонт сетей холодного водоснабжения ул. Кутина 51312,77
Ремонт канализационных сетей ул. Центральная 297315,0
Ремонт канализационных сетей ул. 40 лет Октября 196082,97
ремонт канализационных сетей в п. Мысовой 87622,0
ремонт канализационных сетей в районе спорткомплекса 99523,0
05020444041244226256151,0256151,0Разработка схем водоснабжения и водоотведения поселения 151600,0
Межевание земельных участков, занятых под канализационными колодцами 91459,0
05020444041244340436700,0436614,63Приобретение строит. материалов для ремонта кровли котельной в п. Мысовом 382796,40
Приобретение пожарных гидрантов 22330,0
Приобретение материала для ремонта сетей холодного водоснабжения 31488,23
05020444041244310167000,0166134,0Приобретение 2-х насосов 70863,0, мусорных контейнеров под тбо 0 (11шт.) 95271,0
0502044404124424297428,097428,0Ремонт канализационных сетей ул. Луговая
05020454051540251348263,0348263,0межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (коммунальное хозяйство)
0503642176,0641880,49 
0503051501124422353300,053254,35Оплата уличного освещения
0503051501124434014200,014136,0Приобретение материала для ремонта сетей уличного освещения
050305250212442262500025000Ритуальные услуги
05030535031244225418000417814,14Ремонт мусоровоза 205768,0
вывоз тбо 56622,0; вывоз свалок, мусора, очистка территории от мусора, обкос 155424,14
05030535031244226131676131676Планировка площадки ул. Верхняя, ул. Варнина
очистка территории от мусора, обкос

 

 

Раздел 0801 «Культура, кинематография» освоен на 2027,998 т. р, в том числе

- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, а именно на содержание ИКДЦ в п. Подъяпольский – 1953,526 тыс. руб.

- ремонт нежилого муниципального помещения (бывшая библиотека) – 74,472 тыс. руб.

Раздел 1101 «Физическая культура и спорт» освоен на 657,128 т. р. в том числе:

- оплата работ по проведению спортивных мероприятий – 271,544 тыс. руб.

- освещение хоккейной коробки – 11,857 т. р.

- приобретение спорт. инвентаря – 36,695 т. р.

- приобретение хозяйственного инвентаря – 3,74 тыс. руб.

- ремонт и покраска ограждения стадиона, футбольных ворот – 178,023 тыс. руб.

- ремонт хоккейной коробки – 122,166 тыс. руб.

- заливка хоккейной коробки – 23,103 тыс. руб.

- содержание детей детского дома в детском спорт. лагере б/Ливадия – 10,0 тыс. руб.

Раздел 1001 «Пенсионное обеспечение» освоен на 29,452 т. р, что является выплатой дополнительной пенсии, ушедшему на пенсию муниципальному служащему за 2014г.

Раздел 1301 «Обслуживание внутренних долговых обязательств» исполнен в сумме 4,374 тыс. руб, что является выплатой процентов за бюджетный кредит, взятый в администрации Шкотовского района.

Сведения о движении основных средств.

Приобретено в течении года основных средств на сумму 29,79 тыс. руб. для организации досуга жителей п. Мысовой, в том числе:

- музыкальный центр в кол-ве 1 ед.

- мебель (стол – 4 шт; стул – 10 шт.)

Поступило в казну муниципального имущества на сумму 166,134 тыс. руб, в том числе:

- насос погружной – 2 шт.

- мусорные контейнера для тбо – 11 шт.

 

Глава Подъяпольского сельского поселения Стрижкин Владимир Алексеевич

 

 

Главный бухгалтер Свистунова Светлана Борисовна